岳阳市2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告
来源：岳阳市委史志办 日期：2018-06-13 05:13
岳阳市2017年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 中共岳阳市委党史市志办公室
预算编码 51306
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2018年 5月14日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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愿书 联系人 |
邹 青 |
联络电话 |
8889241 |
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人员编制 |
20（另有离退休人员14人） |
实有人数 |
18 |
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职能职责概述 |
贯彻执行中央、省关于党史、地方志编修的方针、政策及规定，拟订地方性史志编修工作规定、规划。组织全市史志编修及管理工作，对各县市区和各部门史志工作进行督查、指导、培训，对史志书稿评审、验收、出版和评奖。收集、整理、研究史志资料，编辑出版史志书籍，研究党史人物。编辑出版《岳阳年鉴》，指导各县市区年鉴编辑出版。开展史志宣传教育，发挥存史、资政、育人职能。协助重大党史事件活动。党史联络工作。完成上级业务部门和市委市政府交办的其他工作 |
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年度主要工作内容 |
任务1：《岳阳年鉴·（2017）》编辑出版 任务2：《中国共产党岳阳历史》第三卷撰写 任务3：《乡镇简志.岳阳卷》出初稿 任务4：《回首当年》第10辑资料征集 任务5：岳阳市情网管理 任务6：牵头组织《岳阳历史文化丛书》编纂工作、编纂《忧乐的名楼》 任务7：指导县市区志4部出版 任务8：党史联络调研、收集整理回忆文章 任务9：完成上级业务部门交办的《华国锋与湖南》《改革开放实录》《党委工作纪事》《湖南年鉴》协编及调研和《回忆录》第23辑、《“四个全面”看湖南》组稿等任务。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
全市党史和地方志工作继续分别在全省市州处于前列位置，评为2017年度全省党史工作先进单位、全省地方志工作先进集体。认真学习贯彻党的十九大精神，牢牢把握了史志工作的正确方向。切实加强自身建设，不断优化了史志部门的整体形象。史志业务成果多。编辑出版《岳阳年鉴（2017）》，编纂《忧乐的名楼》、《中国共产党岳阳历史（1978-2012年）》第三卷、《回首当年》第10辑征集资料。牵头组织《岳阳历史文化丛书》编纂工作，负责“平江起义革命精神”课题攻关。参加3个学术研讨活动。全市第二轮修志顺利收官，指导出版县市区志4部，市县两级第二轮修志在全省率先完成。完成省编书籍的组稿任务。咨询参谋作用发挥，史志宣教有声有色。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
328.79 |
36.6 |
276.19 |
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16 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
328.79 |
290.15 |
203.24 |
24.51 |
62.40 |
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38.64 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
6.4 |
1.5 |
4.9 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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任务1：《岳阳年鉴·（2017）》编辑出版 任务2：《中国共产党岳阳历史》第三卷初稿 任务3：《回首当年》征集资料 任务4：指导县市区志4部出版 任务5：牵头组织《岳阳历史文化丛书》编纂工作、《忧乐的名楼》撰写 任务6：《乡镇简志岳阳卷》初稿 |
100% 100% 100% 100% 100% 100% |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：无政治、史料、文字问题 |
100% |
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数量指标 |
指标1：完成非税收入16万元 |
100% |
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时效指标 |
指标1：《岳阳年鉴·2017》出版 |
100% |
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指标2：《回首当年》资料征集 |
100% |
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指标3：指导县市区志4部出版 |
100% |
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指标4：《忧乐的名楼》撰写 |
2018年出版 |
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指标5：《乡镇简志·岳阳卷》初稿 |
100% |
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成本指标 |
指标1： |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：存史资政育人、宣传 指标2：岳阳市情网 |
网站245万人次浏览、24小时无障碍运转 |
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经济效益 |
指标1：完成非税收入16万元 |
100% |
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生态效益 |
指标1：史志资料 |
接待查阅史志资料的群众300多批次 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：《岳阳年鉴》、史志宣传 |
《岳阳年鉴》赠送省内外200多个单位，宣传推介岳阳经济社会发展成就 |
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绩效自评综合得分 |
100分 |
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评价等次 |
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填报人（签名）：邹 青 联系电话：8889241
预算绩效管理自评报告说明
2017年，在市委市政府的正确领导下，在市财政局绩效管理科的有力指导下，市委史志办按照要求，认真做好今年我办预算绩效管理的各项工作，取得管理到位、课题落实到位、指标效益到位好成效。
一、领导高度重视，制度健全到位
为了加强本部门预算绩效管理，修订完善一系列规章制度，如《廉洁自律制度》《公务接待制度》《财务管理制度》《物资采购、国有资产管理制度》《车辆管理制度》等17项规则和制度，单位一把手率先垂范、以身作则，认真遵守，并亲自督促层层抓落实，责任到人。成立了以办党组书记、主任陈念军为组长、分管纪检监察工作副主任为副组长的预算绩效管理工作领导小组，对目标任务进行全程监控管理。
二、执行目标明确，严格管理到位
年初，本办召开主任办公会，研究2017年的预算管理工作，按照财政预算绩效管理的要求对各项工作进行了规范，将目标任务层层分解到科室、个人，分管领导为目标管理第一负责人。如年鉴科制定《岳阳年鉴（2017卷）》编辑流程图，将发通知到全市各部门单位、组稿、编辑、审稿、付印等具体完成时间一一列出来，凡参与《岳阳年鉴（2017卷）》编辑的工作人员，都必须在规定的时间完成任务。参与省党史研究室、省地方志及市委交办的专项工作任务的同志除完成本办年度工作任务外，还必须在规定的时间内高质量如期完成省交办的各项工作任务。各科室年初制定年度工作目标任务责任表，将工作任务分解到每个人，并规定每月完成的进度。预算绩效管理工作领导小组成员定期对每项工作进行检查、督促，及时向组长汇报目标任务完成情况。
三、工作效果明显，课题落实到位
一年来，在办预算绩效管理工作领导小组的督导下圆满完成各项工作，市史志编研进展顺利，已按预期目标完成任务。《岳阳年鉴（2017卷）》正式出版免费赠送县市区、市直和中央、省驻岳单位及向全国有关单位交流，《乡镇简志.岳阳市》完成初稿正进入初审阶段，《中国共产党岳阳历史（1978-2012年）》完成初稿近40万字。《回首当年》第10辑完成资料征集，牵头组织《岳阳历史文化丛书》编纂工作和“平江起义革命精神”课题攻关，得到了市领导的肯定，《忧乐的名楼》撰写工作如期进行。岳阳市情网运转正常。省委交办工作如期完成，对《华国锋年谱·岳阳部分》内容注明资料来源出处，并按新的规范要求进行了考证和完善。《争当创新引领、开放崛起的先行区——岳阳国家级经济技术开发区跨越发展纪实》入选《湖南改革开放实录·2017年卷》，并报送中央党研室。《建设“一极三宜”江湖名城，谱写富饶美丽幸福新湖南的岳阳篇章》入选《“四个全面”看湖南——从党的十八大到十九大》。
部门整体支出绩效评价评分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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投 入 |
预算配置 |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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“三公经费” |
“三公经费”变动率≦0,计5分； |
5 |
5 |
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重点支出 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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过 程 |
预算执行 |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
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支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 |
3 |
3 |
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资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
3 |
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“三公经费” |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； |
6 |
6 |
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预算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； |
3 |
3 |
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资金使用 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； |
3 |
3 |
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预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； |
3 |
3 |
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政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； |
3 |
3 |
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公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 |
3 |
3 |
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资产管理 |
管理制度 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； |
3 |
3 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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过 程 （40分） |
资产管理 |
资产管理 |
①资产保存完整； |
4 |
4 |
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固定资产 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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产 出（25分） |
职责履行 |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 |
5 |
5 |
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建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
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《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
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省市重点民生实事完成情况 |
2 |
2 |
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省市重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
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其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
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效 果 |
履职效益 |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
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社会效益 |
15 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
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总 分 |
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100 |
100 |
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