岳阳市2018年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告
来源：本室 日期：2019-07-10 03:21
岳阳市2018年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 中共岳阳市委党史研究室
预 算 编 码： 51306
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2019年6月25日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
王时康 |
联络电话 |
8889241 |
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人员编制 |
19（另有离退休人员14人） |
实有人数 |
19 |
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职能职责概述 |
贯彻执行中央、省关于党史、地方志编修的方针、政策及规定，拟订地方性史志编修工作规定、规划。组织全市史志编修及管理工作，对各县市区和各部门史志工作进行督查、指导、培训，对史志书稿评审、验收、出版和评奖。收集、整理、研究史志资料，编辑出版史志书籍，研究党史人物。编辑出版《岳阳年鉴》，指导各县市区年鉴编辑出版。开展史志宣传教育，发挥存史、资政、育人职能。协助重大党史事件活动。党史联络工作。完成上级业务部门和市委市政府交办的其他工作。 |
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年度主要工作内容 |
任务1：《岳阳年鉴2018》编辑出版 任务2：《中国共产党岳阳历史》第一卷修订出初稿 任务3：《中国共产党岳阳历史》第三卷撰写 任务4：《湖南乡镇简志·岳阳卷》编撰 任务5：《回首当年》第10辑出版发行 任务6：岳阳市情网升级及管理 任务7：牵头组织《岳阳历史文化丛书》编纂工作、具体承担《忧乐的名楼》编纂 任务8：《岳阳新乡贤文化与乡村振兴战略研究》课题研究 任务9：完成为《湖南改革开放实录》《湖南党委工作纪事》等撰稿组稿任务 任务10：完成华国锋资料征集 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
全市党史、地方志工作成果多，2018年度都被评为全省先进，分别位列全省第二名、第一名。完成《中国共产党岳阳历史》第一卷修订初稿；续写《中国共产党岳阳历史》第三卷13个专题；编辑出版《岳阳年鉴2018》；完成《湖南乡镇简志·岳阳卷》90%的总纂任务；出版发行《回首当年》第10辑；在全省率先完成市县两级二轮修志任务和年鉴一年一鉴任务；对岳阳市情网进行升级改造。牵头组织编纂《岳阳历史文化丛书》，首期10本书于9月完成送审稿；积极参与《湖湘红色基因文库》编纂工作，涉及岳阳编纂任务的8本，协助编纂任务的6本，全部按要求计划推进；撰写了《岳阳城建十年回眸》等专题报省并被采用；为《湖南改革开放实录》、《湖南党委工作纪事》、《回忆录》撰稿组稿；完成华国锋资料征集。参与平江起义90周年纪念活动，配合平江县办好座谈会和红色旅游节，起草书记讲话和市委在《湖南日报》发表的纪念文章；主动承担市级社科课题研究，完成了《岳阳新乡贤文化与乡村振兴战略研究》研究课题，12月份结题并被评为优等。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
359.15 |
38.64 |
304.51 |
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16 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
321.21 |
257.91 |
222.73 |
35.18 |
63.30 |
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37.94 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
4.6 |
1.4 |
3.2 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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2、二级机构 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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任务1：《岳阳年鉴2018》编辑出版 任务2：《中国共产党岳阳历史》第一卷修订初稿 任务3：《中国共产党岳阳历史》第三卷 任务4：《回首当年》第十辑出版发行 任务5：牵头组织《岳阳历史文化丛书》编纂工作、《忧乐的名楼》撰写，首期10本书出送审稿 任务6：完成《湖南乡镇简志·岳阳卷》总纂80% |
100% 100% 100% 100% 100% 100% |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：无政治、史料文字问题 |
100% |
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数量指标 |
指标1：完成非税收入16万元 |
100% |
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时效指标 |
指标1：《岳阳年鉴2018》出版 |
100% |
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指标2：《回首当年》第10辑出版 |
100% |
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指标3：《乡镇简志·岳阳卷》初稿 |
100% |
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指标4：《岳阳历史文化丛书》出送审稿 |
100% |
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指标5：为《湖南改革开放实录》《湖南党委工作纪事》等撰稿 |
100% |
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成本指标 |
指标1：节俭高效 |
厉行节约，无铺张浪费现象 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：岳阳市情网 |
网站255万人次浏览、24小时无障碍运转 |
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指标2：《岳阳新乡贤文化与乡村振兴战略研究》课题结题 |
12月结题并被评为优等 |
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经济效益 |
指标1：完成非税收入16万元 |
100% |
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生态效益 |
指标1：史志资料 |
接待查阅史志资料的群众300多批次,500多人 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：史志宣传 |
赠送交流史志书籍2000多册，宣传推介岳阳经济社会发展成就 |
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绩效自评综合得分 |
100分 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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陈 波 |
秘书科科长 |
市委党史研究室 |
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李 幸 |
年鉴科副科长、支部纪检委员 |
市委党史研究室 |
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王时康 |
秘书科科员 |
市委党史研究室 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：王时康 联系电话：8889241
评价报告综述
根据《岳阳市财政局关于做好2019年财政支出绩效自评工作的通知》(岳财发〔2019〕11号)要求，为进一步做好预算的科学编制，加强财政资金管理，提高资金使用的效率、效益，我室开展了2018年度预算绩效管理自评工作，现将整体支出绩效情况报告如下：
一、单位概况
（一）单位基本情况
市委党史研究室是市委直属正处级公益类全额拨款事业单位。内设秘书科、党史编研科、联络科、方志科、年鉴科、资料信息科等。核定编制19人，其中全额拨款事业编制18人，后勤服务事业编制1人。2018年末，实有在职人数20人，其中处级5人、科级及以下15人（含提前退休享受处级工资待遇1人）；离退休人员14人，其中离休人员1人（副处级），退休人员13人（包括处级9人、科级4人）。2018年在职干部新增2人（公招1人，军转安置1人）。
（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
我室2018年基本支出258.25万元，其中：人员支出222.73万元，公用支出35.52万元。项目支出63.30万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
2018全年总支出为321.55万元。其中：基本支出258.25万元，项目支出63.3.万元。
（一）基本支出执行情况
全年基本支出258.25万元，其中包括①工资福利支出205.94万元，其主要构成是工资福利、机关养老保险和机关职业年金缴费支出；②一般商品和服务支出35.52万元，相比上年有所减少；③对个人和家庭补助支出16.79万元。
（二）项目支出执行情况
2018年度项目资金主要用于业务工作开支、项目支出63.30万元，其项目包括：①《中国共产党岳阳历史》第一卷编修经费3.5万元；②《中国共产党岳阳历史》第三卷编撰经费2.2万元；③《湖南乡镇简志·岳阳卷》编修经费4.5万元；④《岳阳年鉴2018》编辑出版费30万元；⑤《回首当年》第十辑出版发行经费8万元；⑥华国锋资料征集费用3万元；⑦网站升级维护管理费用8万元；⑧党史方志课题调研费用4.1万元。
（三）“三公经费”使用情况
我室严控公务接待、公务用车标准，专人管理专人审批，公务接待有函有审批单。坚决做到“三公经费”只减不增，会议费、培训费等办公性行政经费零增长。2018年度我室的“三公”经费支出4.6万元，与上年相比减少1.8万元，下降29%。
三、整体支出绩效情况
全市党史、地方志工作成果多，2018年度都被评为全省先进，分别位列全省第二名、第一名。完成《中国共产党岳阳历史》第一卷修订初稿；续写《中国共产党岳阳历史》第三卷13个专题；编辑出版《岳阳年鉴2018》；完成《湖南乡镇简志·岳阳卷》90%的总纂任务；出版发行《回首当年》第10辑；在全省率先完成市县两级二轮修志任务和年鉴一年一鉴任务；对岳阳市情网进行升级改造。牵头组织编纂《岳阳历史文化丛书》，首期10本书于9月完成送审稿；积极参与《湖湘红色基因文库》编纂工作，涉及岳阳编纂任务的8本，协助编纂任务的6本，全部按要求计划推进；撰写了《岳阳城建十年回眸》等专题报省并被采用；为《湖南改革开放实录》、《湖南党委工作纪事》、老同志《回忆录》撰稿组稿14篇6万字。完成省委党史研究室华国锋资料征集任务；参与平江起义90周年纪念活动，配合平江县办好座谈会和红色旅游节，起草书记讲话和市委在《湖南日报》发表的纪念文章；接待查阅史料300多批次、500多人，赠送交流史志书籍2千多册。主动承担市级社科课题研究，完成了《岳阳新乡贤文化与乡村振兴战略研究》研究课题，12月份结题并被评为优等。
四、存在的主要问题
（一）管理制度有待完善，我室先后制定了《廉洁自律制度》《公务接待制度》《财务管理制度》《物资采购、国有资产管理制度》《车辆管理制度》等制度，制度较为全面，但还要根据新形势的要求不断完善制度。。
（二）在预算执行过程中出现的问题全年预算执行与预算编制存在一定差异，特别是到年末存在科目之间资金相互调剂使用，资金的使用进度存在滞后。
五、改进措施和有关建议
（一）建立建全单位财务管理制度，不断完善内部控制制度，加强内控实施力度。
（二）加强预算编制的准确性，科学编制部门预算。按照《预算法》及相关制度要求，根据我室的年度工作计划和工作重点，认真测算、合理编制部门预算，力求科学严谨、全面细致，减少预算追加和调整。
（三）加强各科、各项目绩效考核，合理规划全年项目进度，配合做到项目进展与经费开支进度的统一。
部门整体支出绩效评价评分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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投 入 |
预算配置 |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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“三公经费” |
“三公经费”变动率≦0,计5分； |
5 |
5 |
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重点支出 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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过 程 |
预算执行 |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
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支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 |
3 |
3 |
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资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
3 |
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“三公经费” |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； |
6 |
6 |
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预算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； |
3 |
3 |
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资金使用 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； |
3 |
3 |
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预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； |
3 |
3 |
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政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； |
3 |
3 |
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公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 |
3 |
3 |
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资产管理 |
管理制度 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； |
3 |
3 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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过 程 （40分） |
资产管理 |
资产管理 |
①资产保存完整； |
4 |
4 |
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固定资产 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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产 出（25分） |
职责履行 |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 |
5 |
5 |
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建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
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《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
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省市重点民生实事完成情况 |
2 |
2 |
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省市重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
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其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
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效 果 |
履职效益 |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
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社会效益 |
15 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
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总 分 |
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100 |
100 |
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