岳阳市2019年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

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岳阳市2019年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

来源：本室日期：2020-07-13 05:36

岳阳市2019年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中共岳阳市委党史研究室

预算编码： 51306

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年6月14日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人	王时康	联络电话	8889241
人员编制	19（另有离退休人员15人）	实有人数	19
职能职责概述	贯彻执行中央、省关于党史、地方志编修的方针、政策及规定，拟订地方性史志编修工作规定、规划。组织全市史志编修及管理工作，对各县市区和各部门史志工作进行督查、指导、培训，对史志书稿评审、验收、出版和评奖。收集、整理、研究史志资料，编辑出版史志书籍，研究党史人物。编辑出版《岳阳年鉴》，指导各县市区年鉴编辑出版。开展史志宣传教育，发挥存史、资政、育人职能。协助重大党史事件活动。党史联络工作。完成上级业务部门和市委市政府交办的其他工作。
年度主要工作内容	任务1：《岳阳年鉴2019》编辑出版任务2：《中国共产党岳阳历史》第一卷初稿修订完善任务3：《中国共产党岳阳历史》第三卷完成初稿80% 任务4：《湖南乡镇简志·岳阳卷》撰稿及评审任务5：岳阳市情网管理任务6：《岳阳历史文化丛书》牵头编纂、出版发行任务7：落实《湖湘红色基因文库》编撰任务任务8：完成为《湖南党委工作纪事》撰稿组稿任务任务9：资料室搬迁及规范化管理
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	我市党史工作继续走在全省前列，被省委党史研究院评为先进单位；地方志工作继续处于全省先进位置并被评为全国先进集体、全省先进集体。完成《中国共产党岳阳历史》第一卷初稿的修订完善；完成《中国共产党岳阳历史》第三卷初稿80%的总撰任务；编辑出版《岳阳年鉴2019》，《岳阳年鉴2018》被评为全省一等奖；完成《湖南乡镇简志·岳阳卷》编纂并通过省级评审；完成《岳阳历史文化丛书》首期10本书的牵头编纂并于12月出版发行；落实《湖湘红色基因文库》中的岳阳编纂任务， 6部书稿进入出版程序；推进新时代专题资料征编，完成《湖南党委工作纪事·2019卷》组稿13篇；在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间到机关、学校、企业宣讲平江起义革命精神10余次，市县两级党史部门开展专题宣讲100多场次；在重要历史节点，组织撰写专稿10多篇在主流媒体刊发；管好用好岳阳市情网，累计浏览量超过270万人次；完成资料室搬迁，进一步规范化管理。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

344.68

37.94

290.74

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

323.92

262.71

227.64

35.07

61.21

20.76

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

4.51

1.31

3.2

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：《岳阳年鉴2019》编辑出版

任务2：《中国共产党岳阳历史》第一卷初稿修

订完善

任务3：《中国共产党岳阳历史》第三卷完成初

稿80%

任务4：《湖南乡镇简志·岳阳卷》撰稿及评审

任务5：岳阳市情网管理

任务6：《岳阳历史文化丛书》牵头编纂、出版

发行

任务7：落实《湖湘红色基因文库》编撰任务

任务8：完成为《湖南党委工作纪事》撰稿组稿

任务

任务9：资料室搬迁及规范化管理

100%

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：无政治、史料文字问题

100%

数量指标

指标1：完成非税收入16万元

100%

时效指标

指标1：《岳阳年鉴2019》出版

100%

指标2：《中国共产党岳阳历史》第三卷完成初稿80%

100%

指标3：《乡镇简志·岳阳卷》

撰稿及评审

100%

指标4：《岳阳历史文化丛书》

牵头编纂、出版发行

100%

指标5：为《湖南党委工作纪事》撰稿组稿

100%

成本指标

指标1：节俭高效

厉行节约，无铺张浪费

现象

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：岳阳市情网

网站270万人次浏览、

24小时无障碍运转

经济效益

指标1：完成非税收入16万元

100%

生态效益

指标1：史志资料

接待查阅史志资料的群众300多批次,600多人

社会公众或服务对象满意度

指标1：史志宣传

深入机关单位、群团组织、国有企业宣讲平江起义革命精神10余次

绩效自评综合得分

100分

评价等次

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

陈波

秘书科科长

市委党史研究室

李幸

年鉴科科长、支部纪检委员

市委党史研究室

王时康

秘书科科员

市委党史研究室

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：王时康联系电话：8889241

评价报告综述

根据《岳阳市财政局关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》(岳财预〔2020〕86号)要求，我室围绕做真绩效目标、做深绩效评价，开展了2019年度预算绩效管理自评工作，现将整体支出绩效情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

市委党史研究室是市委直属正处级公益类全额拨款事业单位，内设秘书科、党史编研科、历史人物研究科、联络科、方志科、年鉴科、资料信息科等。核定编制20人，其中全额拨款事业编制19人，后勤服务事业编制1人。2019年末，实有在职人数19人，其中处级5人、科级及以下14人；离退休人员14人，其中离休人员1人（副处级），退休人员13人（处级10人、科级3人），另有1名退休同志于2019年10月过世。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

我室2019年基本支出262.71万元，其中：人员支出227.64万元，公用支出35.07万元。项目支出61.21万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

2019全年总支出为323.92万元。其中：基本支出262.71万元，项目支出61.21万元。

（一）基本支出执行情况

全年基本支出262.71万元，其中包括①工资福利支出210.15万元，其主要构成是工资福利、机关养老医疗保险、机关职业年金及公积金缴费支出；②一般商品和服务支出35.07万元，相比上年有所减少；③对个人和家庭补助支出17.49万元。

（二）项目支出执行情况

2019年度项目资金主要用于业务工作开支、项目支出61.21万元，其项目包括：①《中国共产党岳阳历史》第一卷编修经费4.2万元；②《中国共产党岳阳历史》第三卷编撰经费3.4万元；③《湖南乡镇简志·岳阳卷》编撰及评审经费6.5万元；④《岳阳年鉴2019》编辑出版费32.3万元；⑤网站维护管理费用6万元；⑥《湖湘红色基因文库》编撰经费2.51万元；⑦党史方志课题调研费用6.3万元。

（三）“三公经费”使用情况

我室严控公务接待、公务用车标准，公务接待有函有审批单，公务用车专人管理专人审批。坚决做到“三公经费”只减不增，会议费、培训费等办公性行政经费零增长。2019年度我室的“三公”经费支出4.51万元，与上年相比减少0.09万元，下降2%。

三、整体支出绩效情况

我市党史工作继续走在全省前列，被省委党史研究院评为先进单位；地方志工作继续处于全省先进位置并被评为全国先进集体、全省先进集体。完成《中国共产党岳阳历史》第一卷初稿的修订完善；完成《中国共产党岳阳历史》第三卷初稿80%的总撰任务；编辑出版《岳阳年鉴2019》，《岳阳年鉴2018》被评为全省一等奖；完成《湖南乡镇简志·岳阳卷》编纂并通过省级评审；完成《岳阳历史文化丛书》首期10本书的牵头编纂并于12月出版发行；落实《湖湘红色基因文库》中的岳阳编纂任务， 6部书稿进入出版程序；推进新时代专题资料征编，完成《湖南党委工作纪事·2019卷》组稿13篇；在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间到机关、学校、企业宣讲平江起义革命精神10余次，市县两级党史部门开展专题宣讲100多场次；在重要历史节点，组织撰写专稿10多篇在主流媒体刊发；管好用好岳阳市情网，累计浏览量超过270万人次。

四、存在的主要问题

（一）2019年，我室对原有规章制度进行了修订完善补充，印发《中共岳阳市委党史研究室规章制度》，其中包括《财务管理制度》《物资采购、国有资产管理制度》《公务接待制度》《车辆管理制度》《考勤考核制度》等，各项制度进一步健全，但仍需根据绩效管理目标要求进行完善。

（二）在预算执行过程中，全年预算执行与预算编制存在一定差异，特别是年末存在科目之间资金相互调剂使用和资金的使用进度滞后的情况。

五、改进措施和有关建议

（一）进一步完善相关财务制度，特别是绩效管理制度，严格遵照制度开展各项工作。

（二）科学编制年度预算。树立过“紧日子”思想，根据单位年度工作要点和重点，合理编制部门预算，尽量避免年末科目之间资金调剂使用的问题。

（三）建立项目资金台账，加大绩效监控力度，做到项目进展与经费开支进度基本一致。

部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入（15分）	预算配置（15分）	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		“三公经费” 变动率	“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5	5
过程（40分）	预算执行（15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3	3
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3	3
		资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3	3
		“三公经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过程（40分）	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
过程（40分）	资产管理（10分）	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产出（25分）	职责履行（25分）	推进全面小康建设指标任务完成情况	此项指标根据《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。	5	5
		建设湖南新增极目标任务完成情况		7	7
		《政府工作报告》目标任务完成情况		5	5
		省市重点民生实事完成情况		2	2
		省市重点工程和重大项目建设完成情况		2	2
		其他工作实绩指标完成情况		4	4
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益			15
		生态效益
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	5	5
总分				100	100

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