中共岳阳市委党史研究室2022年度单位预算
来源:本室 日期:2022-01-29 03:56
目录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
一、职能职责概述:
1、贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府关于党史、地方志编修的有关方针、政策及规定,拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。
2、组织全市党史、市志、部门志、专业志及市志丛书的编修及管理工作。
3、负责对各县市区和各部门的党史、史料、方志、年鉴工作进行督查和业务指导;培训党史、方志干部;组织对各级志(史)稿的评审、验收、出版和评奖。
4、收集、整理、研究岳阳地方党史、地方文献资料和市情资料,编纂出版《中国共产党岳阳历史》《中共岳阳市委工作纪实》和老同志回忆录;规划和组织对岳阳籍重要党史人物生平和思想研究;编写党史人物传记。
5、编辑出版《岳阳年鉴》;建立《岳阳年鉴》全文数据库(CAFD);指导全市县(市、区)年鉴编辑出版工作。
6、运用党史、方志资料和党史、方志研究成果,开展各种形式的宣传教育,发挥“存史、资政、育人”的社会功能;会同有关部门协助市委组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。
7、负责市党史联络组的日常工作,为市党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
中共岳阳市委党史研究室设置7个内设机构:秘书科、党史编研科、历史人物研究科、联络科、方志科、年鉴科、资料信息科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算356.60万元,其中,一般公共预算拨款356.60万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。
(二)支出预算
2022年本单位支出预算356.60万元,其中,一般公共服务309.53万元,社会保障和就业支出19.11万元,卫生健康支出13.62万元,住房保障支出14.33万元。支出较去年增加60.24万元,其中基本支出减少7.54万元,项目支出增加67.78万元。其中基本支出较上年减少主要是因为本年度减少人员1名,项目支出增加主要是因为一般预算新增绩效考核经费预算、物业补贴经费预算、工会经费预算和伙食补助预算,专项经费增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算356.60万元,其中,一般公共服务支出309.53万元,占86.80%;社会保障和就业支出19.11万元,占5.36%;卫生健康支出13.62万元,占3.82%;住房保障支出14.33万元,占4.02%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为226.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为130.08万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。
四、政府性基金预算支出
2022年政府性基金预算拨款支出预算0万元,2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.60万元,比上一年增加1.67万元,增加4.28%。主要原因是其它交通费用、物业管理费等增加。
(二)“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数3万元,其中,公务接待费0.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.5万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元。
(三)一般性支出情况
2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2022年度本单位未安排政府采购预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为356.60万元,其中,基本支出 226.52 万元,项目支出130.08万元。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开表 | |
一、部门预算报表 | |
1 | 收支总表 |
2 | 收入总表 |
3 | 支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
5 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
12 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
15 | 政府性基金预算支出表 |
16 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
18 | 国有资本经营预算表 |
19 | 财政专户管理资金预算支出表 |
20 | 专项资金预算汇总表 |
21 | 其他项目支出绩效目标表 |
22 | 部门整体支出绩效目标表 |
收支总表 | |||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 356.60 | (一)一般公共服务支出 | 309.53 | 一、基本支出 | 226.52 | 一、机关工资福利支出 | 226.55 |
经费拨款 | (二)外交支出 | 工资福利支出 | 173.23 | 二、机关商品和服务支出 | 74.80 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | 商品和服务支出 | 40.60 | 三、机关资本性支出(一) | |||
行政事业性收费收入 | (四)公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 12.70 | 四、机关资本性支出(二) | |||
专项收入 | (五)教育支出 | 二、项目支出 | 130.08 | 五、对事业单位经常性补助 | |||
国有资本经营收入 | (六)科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 53.32 | 六、对事业单位资本性补助 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 34.20 | 七、对企业补助 | |||
罚没收入 | (八)社会保障和就业支出 | 19.11 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 42.56 | 八、对企业资本性支出 | ||
捐赠收入 | (九)社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 55.26 | |||
政府住房基金收入 | (十)卫生健康支出 | 13.62 | 资本性支出(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | |||
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | (十一)节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
一般债券 | (十二)城乡社区支出 | 对企业补助(基本建设) | 十二、债务还本支出 | ||||
外国政府和国际组织贷款 | (十三)农林水支出 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | ||||
外国政府和国际组织捐赠 | (十四)交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | (十五)资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | (十六)商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | |||||
四、社会保障基金预算资金 | (十七)金融支出 | ||||||
五、财政专户管理资金收入 | (十八)援助其他地区支出 | ||||||
六、上级财政补助收入 | (十九)自然资源海洋气象等支出 | ||||||
一般公共预算补助 | (二十)住房保障支出 | 14.33 | |||||
政府性基金补助 | (二十一)粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算补助 | (二十二)国有资本经营预算支出 | ||||||
七、事业收入 | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | ||||||
八、事业单位经营收入 | (二十四)预备费 | ||||||
九、上级单位补助收入 | (二十五)其他支出 | ||||||
十、附属单位上缴收入 | (二十六)转移性支出 | ||||||
十一、其他收入 | (二十七)债务还本支出 | ||||||
(二十八)债务付息支出 | |||||||
(二十九)债务发行费用支出 | |||||||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 356.60 | 本 年 支 出 合 计 | 356.60 | 本 年 支 出 合 计 | 356.60 | 本 年 支 出 合 计 | 356.60 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 356.60 | 支 出 总 计 | 356.60 | 支 出 总 计 | 356.60 | 支 出 总 计 | 356.60 |
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 356.60 | 356.60 | 356.60 | |||||||||||||||||||||
205 | 中共岳阳市委党史研究室 | 356.60 | 356.60 | 356.60 | ||||||||||||||||||||
205001 | 中共岳阳市委党史研究室本级 | 356.60 | 356.60 | 356.60 |
支出总表 | ||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 356.60 | 226.52 | 130.08 | |||||||
205 | 中共岳阳市委党史研究室 | 356.60 | 226.52 | 130.08 | ||||||
205001 | 中共岳阳市委党史研究室本级 | 356.60 | 226.52 | 130.08 | ||||||
201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 304.73 | 179.45 | 125.28 | |||
201 | 31 | 99 | 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.80 | 4.80 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 | ||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | ||||
210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.78 | 4.78 | ||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 |
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 356.60 | 226.55 | 74.80 | 55.26 | |||||||||||||||
205 | 中共岳阳市委党史研究室 | 356.60 | 226.55 | 74.80 | 55.26 | ||||||||||||||
205001 | 中共岳阳市委党史研究室本级 | 356.60 | 226.55 | 74.80 | 55.26 | ||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 205001 | 行政运行 | 304.73 | 179.48 | 70.00 | 55.26 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 205001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 205001 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 205001 | 公务员医疗补助 | 4.78 | 4.78 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 205001 | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 | |||||||||||||
201 | 31 | 99 | 205001 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.80 | 4.80 |
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 356.60 | 226.52 | 173.23 | 40.60 | 12.70 | 130.08 | 53.32 | 34.20 | 42.56 | |||||||||||
205 | 中共岳阳市委党史研究室 | 356.60 | 226.52 | 173.23 | 40.60 | 12.70 | 130.08 | 53.32 | 34.20 | 42.56 | ||||||||||
205001 | 中共岳阳市委党史研究室本级 | 356.60 | 226.52 | 173.23 | 40.60 | 12.70 | 130.08 | 53.32 | 34.20 | 42.56 | ||||||||||
201 | 03 | 01 | 205001 | 行政运行 | 304.73 | 179.45 | 126.16 | 40.60 | 12.70 | 125.28 | 53.32 | 29.40 | 42.56 | |||||||
208 | 05 | 05 | 205001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 205001 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 205001 | 公务员医疗补助 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 205001 | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | |||||||||||||
201 | 31 | 99 | 205001 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 356.60 | 一、本年支出 | 356.60 |
(一)一般公共预算拨款 | 356.60 | (一)一般公共服务支出 | 309.53 |
经费拨款 | (二)外交支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(四)社会保险基金预算资金 | (六)科学技术支出 | ||
二、上年结转 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 19.11 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (九)社会保险基金支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十)卫生健康支出 | 13.62 | |
(四)社会保险基金预算资金 | (十一)节能环保支出 | ||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 14.33 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 356.60 | 支 出 总 计 | 356.60 |
一般公共预算支出表 | |||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 356.60 | 226.52 | 169.52 | 11.26 | 45.75 | 130.08 | |||||
205 | 中共岳阳市委党史研究室 | 356.60 | 226.52 | 169.52 | 11.26 | 45.75 | 130.08 | ||||
205001 | 中共岳阳市委党史研究室本级 | 356.60 | 226.52 | 169.52 | 11.26 | 45.75 | 130.08 | ||||
201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 304.73 | 179.45 | 122.45 | 11.26 | 45.75 | 125.28 | |
201 | 31 | 99 | 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.80 | 4.80 | |||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | ||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | ||||
210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | ||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 169.52 | 169.52 | 119.45 | 32.74 | 14.33 | 3.00 | |||||||
205 | 中共岳阳市委党史研究室 | 169.52 | 169.52 | 119.45 | 32.74 | 14.33 | 3.00 | ||||||
205001 | 中共岳阳市委党史研究室本级 | 169.52 | 169.52 | 119.45 | 32.74 | 14.33 | 3.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 205001 | 行政运行 | 122.45 | 122.45 | 119.45 | 3.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 205001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | ||||||
210 | 11 | 01 | 205001 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | ||||||
210 | 11 | 03 | 205001 | 公务员医疗补助 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | ||||||
221 | 02 | 01 | 205001 | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
合计 | 169.52 | 119.45 | 74.83 | 44.62 | 32.74 | 19.11 | 8.36 | 4.78 | 0.49 | 14.33 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
205 | 中共岳阳市委党史研究室 | 169.52 | 119.45 | 74.83 | 44.62 | 32.74 | 19.11 | 8.36 | 4.78 | 0.49 | 14.33 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
205001 | 中共岳阳市委党史研究室本级 | 169.52 | 119.45 | 74.83 | 44.62 | 32.74 | 19.11 | 8.36 | 4.78 | 0.49 | 14.33 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 205001 | 行政运行 | 122.45 | 119.45 | 74.83 | 44.62 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 205001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 205001 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 8.36 | 0.49 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 205001 | 公务员医疗补助 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 205001 | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | |||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 11.26 | 11.26 | ||||||||
205 | 中共岳阳市委党史研究室 | 11.26 | 11.26 | |||||||
205001 | 中共岳阳市委党史研究室本级 | 11.26 | 11.26 | |||||||
201 | 03 | 01 | 205001 | 行政运行 | 11.26 | 11.26 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 11.26 | 11.26 | |||||||||||||||
205 | 中共岳阳市委党史研究室 | 11.26 | 11.26 | ||||||||||||||
205001 | 中共岳阳市委党史研究室本级 | 11.26 | 11.26 | ||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 205001 | 行政运行 | 11.26 | 11.26 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 40.60 | 40.60 | 25.15 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 0.80 | 9.15 | |||||||||||
205 | 中共岳阳市委党史研究室 | 40.60 | 40.60 | 25.15 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 0.80 | 9.15 | ||||||||||
205001 | 中共岳阳市委党史研究室本级 | 40.60 | 40.60 | 25.15 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 0.80 | 9.15 | ||||||||||
201 | 03 | 01 | 205001 | 行政运行 | 40.60 | 40.60 | 25.15 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 0.80 | 9.15 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 40.60 | 4.16 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 1.94 | 3.00 | 14.54 | 9.15 | |||||||||||||||||||
205 | 中共岳阳市委党史研究室 | 40.60 | 4.16 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 1.94 | 3.00 | 14.54 | 9.15 | ||||||||||||||||||
205001 | 中共岳阳市委党史研究室本级 | 40.60 | 4.16 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 1.94 | 3.00 | 14.54 | 9.15 | ||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 205001 | 行政运行 | 40.60 | 4.16 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 1.94 | 3.00 | 14.54 | 9.15 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | |||
205 | 中共岳阳市委党史研究室 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | ||
205001 | 中共岳阳市委党史研究室本级 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 |
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | |||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出表 | |||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
财政专户管理资金预算支出表 | |||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
专项资金预算汇总表 | ||||||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称(专项名称) | 预算额度 | 预算编制方式 | |||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | ||||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | |||||||||
合计 | 130.08 | 130.08 | 130.08 | |||||||||||
205 | 中共岳阳市委党史研究室 | 130.08 | 130.08 | 130.08 | ||||||||||
205001 | 运转其他类工会经费补助 | 工会经费补助 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | |||||||||
205001 | 运转其他类伙食补助 | 伙食补助 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | |||||||||
205001 | 运转其他类物业服务补贴 | 物业服务补贴 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | |||||||||
205001 | 运转其他类预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖 | 预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |||||||||
205001 | 特定目标类非税收入成本 | 非税收入成本 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||||||||
205001 | 特定目标类年鉴等方志业务经费 | 年鉴等方志业务经费 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位(专项)名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
205001 | 中共岳阳市委党史研究室本级 | 130.08 | ||||||||||
205001 | 非税收入成本 | 4.80 | 完成《岳阳年鉴2022》彩版组稿工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展年鉴彩版组稿工作 | 联系单位数量 | 联系单位20个 | 未达指标值的酌情扣分 | 个 | 定量 | |
社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 未达指标值的酌情扣分 | 无 | 定性 | ||||||
时效指标 | 完成工作时间 | 年内完成 | 年内完成工作任务 | 未达指标值的酌情扣分 | /年/月/日 | 定量 | ||||||
经济成本指标 | 严格控制成本 | 无浪费 | 做到不浪费 | 未达指标值的酌情扣分 | 元/人 | 定量 | ||||||
质量指标 | 不适用 | 无 | 无 | 未达指标值的酌情扣分 | 无 | 定量 | ||||||
生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 未达指标值的酌情扣分 | 无 | 定性 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 资政 | 供社会查阅 | 有关资料供社会查阅 | 未达指标值的酌情扣分 | 无 | 定性 | |||||
生态效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 未达指标值的酌情扣分 | 无 | 定性 | ||||||
经济效益指标 | 在预算内完成目标 | 8万元 | 非税收入达8万元 | 未达指标值的酌情扣分 | 元 | 定性 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 大部分人满意 | 未达指标值的酌情扣分 | % | 定量 | |||||
205001 | 工会经费补助 | 9.90 | 工会经费补助 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 大于或等于95% | 绝大部分人满意 | 未达指标值酌情扣分 | % | 定量 | |
产出指标 | 质量指标 | 补贴/奖励发放时间 | 年底前发放到位 | 年底前发放到位 | 未达指标值酌情扣分 | /年/月/日 | 定量 | |||||
经济成本指标 | 补贴/奖励标准 | 按文件定 | 金额根据文件发放 | 未达指标值酌情扣分 | 元/人 | 定量 | ||||||
时效指标 | 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济水平得以保持稳定并有所上升 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
数量指标 | 补贴/奖励覆盖率 | 100% | 覆盖率达到100% | 未达指标值酌情扣分 | % | 定量 | ||||||
生态环境成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 补贴/奖励人群生活改善情况 | 有所提升 | 补贴/奖励人群生活得到改善 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
社会效益指标 | 补贴/奖励人员数量 | 按在编在岗人员数定 | 不超编超岗发放 | 未达指标值酌情扣分 | 人 | 定量 | ||||||
205001 | 伙食补助 | 13.20 | 伙食补助 | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴/奖励人员数量 | 按在编在岗人员数定 | 不超编超岗发放 | 未达指标值酌情扣分 | 人 | 定量 | |
生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
经济效益指标 | 补贴/奖励人群生活改善情况 | 有所提升 | 补贴/奖励人群生活得到改善 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴/奖励覆盖率 | 100% | 覆盖率达到100% | 未达指标值酌情扣分 | % | 定量 | |||||
质量指标 | 补贴/奖励发放时间 | 年底前发放到位 | 年底前发放到位 | 未达指标值酌情扣分 | /年/月/日 | 定量 | ||||||
生态环境成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
时效指标 | 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济水平得以保持稳定并有所上升 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
经济成本指标 | 补贴/奖励标准 | 按文件定 | 金额根据文件发放 | 未达指标值酌情扣分 | 元/人 | 定量 | ||||||
社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 大于或等于95% | 绝大部分人满意 | 未达指标值酌情扣分 | % | 定量 | |||||
205001 | 年鉴等方志业务经费 | 24.30 | 编辑出版《岳阳年鉴2022》;筹备《岳阳市志》第三轮编修工作;对各县市区年鉴、方志工作进行业务指导和督查,做好相关调研工作。 | 产出指标 | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 未达指标值的酌情扣分 | 无 | 定性 | |
时效指标 | 完成工作时间 | 年内完成 | 年内完成工作任务 | 未达指标值的酌情扣分 | /年/月/日 | 定量 | ||||||
数量指标 | 出版《岳阳年鉴2022》 | 1册 | 出版《岳阳年鉴2022》1册 | 未达指标值的酌情扣分 | 册 | 定量 | ||||||
经济成本指标 | 严格控制成本 | 无浪费 | 不浪费 | 未达指标值的酌情扣分 | 元 | 定量 | ||||||
质量指标 | 无政治、史料、文字问题 | 差错率 | 差错率0.003%以下 | 未达指标值的酌情扣分 | % | 定量 | ||||||
生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 未达指标值的酌情扣分 | 无 | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 未达指标值的酌情扣分 | 无 | 定性 | |||||
生态效益指标 | 不适用 | 无 | 无 | 未达指标值的酌情扣分 | 无 | 定性 | ||||||
社会效益指标 | 资政 | 供社会查阅 | 供社会查阅相关资料 | 未达指标值的酌情扣分 | 无 | 定性 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 大部分人满意 | 未达指标值的酌情扣分 | % | 定量 | |||||
205001 | 物业服务补贴 | 11.88 | 物业服务补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴/奖励覆盖率 | 100% | 覆盖率达到100% | 未达指标值酌情扣分 | % | 定量 | |
社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
质量指标 | 补贴/奖励发放时间 | 年底前发放到位 | 年底前发放到位 | 未达指标值酌情扣分 | /年/月/日 | 定量 | ||||||
经济成本指标 | 补贴/奖励标准 | 按文件定 | 金额根据文件发放 | 未达指标值酌情扣分 | 元/人 | 定量 | ||||||
生态环境成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
时效指标 | 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济水平得以保持稳定并有所上升 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 补贴/奖励人员数量 | 按在编在岗人员数定 | 不超编超岗发放 | 未达指标值酌情扣分 | 人 | 定量 | |||||
经济效益指标 | 补贴/奖励人群生活改善情况 | 有所提升 | 补贴/奖励人群生活得到改善 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 大于或等于95% | 绝大部分人满意 | 未达指标值酌情扣分 | % | 定量 | |||||
205001 | 预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖 | 66.00 | 预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖 | 产出指标 | 经济成本指标 | 补贴/奖励标准 | 按文件定 | 金额根据文件发放 | 未达指标值酌情扣分 | 元/人 | 定量 | |
生态环境成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
时效指标 | 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济水平得以保持稳定并有所上升 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
数量指标 | 补贴/奖励覆盖率 | 100% | 覆盖率达到100% | 未达指标值酌情扣分 | % | 定量 | ||||||
质量指标 | 补贴/奖励发放时间 | 年底前发放到位 | 年底前发放到位 | 未达指标值酌情扣分 | /年/月/日 | 定量 | ||||||
社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 补贴/奖励人员数量 | 按在编在岗人员数定 | 不超编超岗发放 | 未达指标值酌情扣分 | 人 | 定量 | |||||
生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
经济效益指标 | 补贴/奖励人群生活改善情况 | 有所提升 | 补贴/奖励人群生活得到改善 | 未达指标值酌情扣分 | 定性 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 大于或等于95% | 绝大部分人满意 | 未达指标值酌情扣分 | % | 定量 |
整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
单位:中共岳阳市委党史研究室本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | |||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 | ||||
205001 | 中共岳阳市委党史研究室本级 | 356.60 | 356.60 | 226.52 | 130.08 | 产出指标 | 重点工作任务完成 | ||||||||||
履职目标实现 | |||||||||||||||||
效益指标 | 履职效益 | ||||||||||||||||
满意度 |