内容阅读

当前位置: 首页 > 史志工作 > 工作动态 > 公示公告 > 正文

中共岳阳市委党史研究室2022年度单位预算

来源:本室 日期:2022-01-29 03:56

目录

第一部分  2022年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

一、职能职责概述:

1、贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府关于党史、地方志编修的有关方针、政策及规定,拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。

2、组织全市党史、市志、部门志、专业志及市志丛书的编修及管理工作。

3、负责对各县市区和各部门的党史、史料、方志、年鉴工作进行督查和业务指导;培训党史、方志干部;组织对各级志(史)稿的评审、验收、出版和评奖。

4、收集、整理、研究岳阳地方党史、地方文献资料和市情资料,编纂出版《中国共产党岳阳历史》《中共岳阳市委工作纪实》和老同志回忆录;规划和组织对岳阳籍重要党史人物生平和思想研究;编写党史人物传记。

5、编辑出版《岳阳年鉴》;建立《岳阳年鉴》全文数据库(CAFD);指导全市县(市、区)年鉴编辑出版工作。

6、运用党史、方志资料和党史、方志研究成果,开展各种形式的宣传教育,发挥“存史、资政、育人”的社会功能;会同有关部门协助市委组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

7、负责市党史联络组的日常工作,为市党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

中共岳阳市委党史研究室设置7个内设机构:秘书科、党史编研科、历史人物研究科、联络科、方志科、年鉴科、资料信息科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算356.60万元,其中,一般公共预算拨款356.60万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。

(二)支出预算

2022年本单位支出预算356.60万元,其中,一般公共服务309.53万元,社会保障和就业支出19.11万元,卫生健康支出13.62万元,住房保障支出14.33万元。支出较去年增加60.24万元,其中基本支出减少7.54万元,项目支出增加67.78万元。其中基本支出较上年减少主要是因为本年度减少人员1名,项目支出增加主要是因为一般预算新增绩效考核经费预算、物业补贴经费预算、工会经费预算和伙食补助预算,专项经费增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算356.60万元,其中,一般公共服务支出309.53万元,占86.80%;社会保障和就业支出19.11万元,占5.36%;卫生健康支出13.62万元,占3.82%;住房保障支出14.33万元,占4.02%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为226.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为130.08万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算拨款支出预算0万元,2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.60万元,比上一年增加1.67万元,增加4.28%。主要原因是其它交通费用、物业管理费等增加。

(二)“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数3万元,其中,公务接待费0.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.5万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元。

(三)一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为356.60万元,其中,基本支出 226.52 万元,项目支出130.08万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表
一、部门预算报表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 其他项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表
收支总表
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按部门预算经济分类) 预算数 项目(按政府预算经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款收入 356.60 (一)一般公共服务支出 309.53 一、基本支出 226.52 一、机关工资福利支出 226.55
      经费拨款

(二)外交支出

    工资福利支出 173.23 二、机关商品和服务支出 74.80
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

(三)国防支出

    商品和服务支出 40.60 三、机关资本性支出(一)

        行政事业性收费收入

(四)公共安全支出

    对个人和家庭的补助 12.70 四、机关资本性支出(二)

        专项收入

(五)教育支出

二、项目支出 130.08 五、对事业单位经常性补助

        国有资本经营收入

(六)科学技术支出

    按项目管理的工资福利支出 53.32 六、对事业单位资本性补助

        国有资源(资产)有偿使用收入

(七)文化旅游体育与传媒支出

    按项目管理的商品和服务支出 34.20 七、对企业补助

        罚没收入

(八)社会保障和就业支出 19.11     按项目管理的对个人和家庭的补助 42.56 八、对企业资本性支出

        捐赠收入

(九)社会保险基金支出

    债务利息及费用支出

九、对个人和家庭的补助 55.26
        政府住房基金收入

(十)卫生健康支出 13.62     资本性支出(基本建设)

十、对社会保障基金补助

        其他纳入一般公共预算管理的非税收入

(十一)节能环保支出

    资本性支出

十一、债务利息及费用支出

      一般债券

(十二)城乡社区支出

    对企业补助(基本建设)

十二、债务还本支出

    外国政府和国际组织贷款

(十三)农林水支出

    对企业补助

十三、转移性支出

    外国政府和国际组织捐赠

(十四)交通运输支出

    对社会保障基金补助

十四、其他支出

二、政府性基金预算拨款收入

(十五)资源勘探工业信息等支出

    其他支出

三、国有资本经营预算拨款收入

(十六)商业服务业等支出

三、事业单位经营服务支出

四、社会保障基金预算资金

(十七)金融支出

五、财政专户管理资金收入

(十八)援助其他地区支出

六、上级财政补助收入

(十九)自然资源海洋气象等支出

      一般公共预算补助

(二十)住房保障支出 14.33

      政府性基金补助

(二十一)粮油物资储备支出

      国有资本经营预算补助

(二十二)国有资本经营预算支出

七、事业收入

(二十三)灾害防治及应急管理支出

八、事业单位经营收入

(二十四)预备费

九、上级单位补助收入

(二十五)其他支出

十、附属单位上缴收入

(二十六)转移性支出

十一、其他收入

(二十七)债务还本支出

(二十八)债务付息支出

(二十九)债务发行费用支出

(三十)抗疫特别国债安排的支出

本 年 收 入 合 计 356.60 本 年 支 出 合 计 356.60 本 年 支 出 合 计 356.60 本 年 支 出 合 计 356.60
上年结转结余

年终结转结余

年终结转结余

年终结转结余

收  入  总  计 356.60 支  出  总  计 356.60 支  出  总  计 356.60 支  出  总  计 356.60
收入总表
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金

合计 356.60 356.60 356.60

205 中共岳阳市委党史研究室 356.60 356.60 356.60

  205001   中共岳阳市委党史研究室本级 356.60 356.60 356.60

支出总表
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出

合计

356.60 226.52 130.08

205 中共岳阳市委党史研究室 356.60 226.52 130.08

  205001   中共岳阳市委党史研究室本级 356.60 226.52 130.08

201 03 01     2010301     行政运行 304.73 179.45 125.28

201 31 99     2013199     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 4.80

4.80

208 05 05     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.11 19.11

210 11 01     2101101     行政单位医疗 8.85 8.85

210 11 03     2101103     公务员医疗补助 4.78 4.78

221 02 01     2210201     住房公积金 14.33 14.33

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出

合计 356.60 226.55 74.80

55.26

205 中共岳阳市委党史研究室 356.60 226.55 74.80

55.26

  205001   中共岳阳市委党史研究室本级 356.60 226.55 74.80

55.26

201 03 01     205001     行政运行 304.73 179.48 70.00

55.26

208 05 05     205001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.11 19.11

210 11 01     205001     行政单位医疗 8.85 8.85

210 11 03     205001     公务员医疗补助 4.78 4.78

221 02 01     205001     住房公积金 14.33 14.33

201 31 99     205001     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 4.80

4.80

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出

合计 356.60 226.52 173.23 40.60 12.70 130.08 53.32 34.20 42.56

205 中共岳阳市委党史研究室 356.60 226.52 173.23 40.60 12.70 130.08 53.32 34.20 42.56

  205001   中共岳阳市委党史研究室本级 356.60 226.52 173.23 40.60 12.70 130.08 53.32 34.20 42.56

201 03 01     205001     行政运行 304.73 179.45 126.16 40.60 12.70 125.28 53.32 29.40 42.56

208 05 05     205001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.11 19.11 19.11

210 11 01     205001     行政单位医疗 8.85 8.85 8.85

210 11 03     205001     公务员医疗补助 4.78 4.78 4.78

221 02 01     205001     住房公积金 14.33 14.33 14.33

201 31 99     205001     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 4.80

4.80

4.80

财政拨款收支总表
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 356.60 一、本年支出 356.60
(一)一般公共预算拨款 356.60 (一)一般公共服务支出 309.53
     经费拨款

(二)外交支出

     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

(三)国防支出

(二)政府性基金预算拨款

(四)公共安全支出

(三)国有资本经营预算拨款

(五)教育支出

(四)社会保险基金预算资金

(六)科学技术支出

二、上年结转

(七)文化旅游体育与传媒支出

(一)一般公共预算拨款

(八)社会保障和就业支出 19.11
(二)政府性基金预算拨款

(九)社会保险基金支出

(三)国有资本经营预算拨款

(十)卫生健康支出 13.62
(四)社会保险基金预算资金

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出 14.33

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)转移性支出

(二十七)债务还本支出

(二十八)债务付息支出

(二十九)债务发行费用支出

(三十)抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收    入    总    计 356.60 支    出    总    计 356.60
一般公共预算支出表
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助

合计 356.60 226.52 169.52

11.26 45.75 130.08

205 中共岳阳市委党史研究室 356.60 226.52 169.52

11.26 45.75 130.08

  205001   中共岳阳市委党史研究室本级 356.60 226.52 169.52

11.26 45.75 130.08
201 03 01      2010301     行政运行 304.73 179.45 122.45

11.26 45.75 125.28
201 31 99      2013199     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 4.80

4.80
208 05 05      2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.11 19.11 19.11

210 11 01      2101101     行政单位医疗 8.85 8.85 8.85

210 11 03      2101103     公务员医疗补助 4.78 4.78 4.78

221 02 01      2210201     住房公积金 14.33 14.33 14.33

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助

合计 169.52 169.52 119.45 32.74 14.33 3.00

205 中共岳阳市委党史研究室 169.52 169.52 119.45 32.74 14.33 3.00

  205001   中共岳阳市委党史研究室本级 169.52 169.52 119.45 32.74 14.33 3.00

201 03 01     205001     行政运行 122.45 122.45 119.45

3.00

208 05 05     205001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.11 19.11

19.11

210 11 01     205001     行政单位医疗 8.85 8.85

8.85

210 11 03     205001     公务员医疗补助 4.78 4.78

4.78

221 02 01     205001     住房公积金 14.33 14.33

14.33

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 工资津补贴 社会保障缴费       住房公积金 其他工资福利支出    
合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出

合计 169.52 119.45 74.83 44.62

32.74 19.11

8.36 4.78 0.49 14.33 3.00

3.00

205 中共岳阳市委党史研究室 169.52 119.45 74.83 44.62

32.74 19.11

8.36 4.78 0.49 14.33 3.00

3.00

  205001   中共岳阳市委党史研究室本级 169.52 119.45 74.83 44.62

32.74 19.11

8.36 4.78 0.49 14.33 3.00

3.00
201 03 01     205001     行政运行 122.45 119.45 74.83 44.62

3.00

3.00
208 05 05     205001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.11

19.11 19.11

210 11 01     205001     行政单位医疗 8.85

8.85

8.36

0.49

210 11 03     205001     公务员医疗补助 4.78

4.78

4.78

221 02 01     205001     住房公积金 14.33

14.33

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助

合计 11.26

11.26

205 中共岳阳市委党史研究室 11.26

11.26

  205001   中共岳阳市委党史研究室本级 11.26

11.26

201 03 01     205001     行政运行 11.26

11.26

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助

合计 11.26 11.26

205 中共岳阳市委党史研究室 11.26 11.26

  205001   中共岳阳市委党史研究室本级 11.26 11.26

201 03 01     205001     行政运行 11.26 11.26

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助

合计 40.60 40.60 25.15

0.50

2.00

3.00 0.80 9.15

205 中共岳阳市委党史研究室 40.60 40.60 25.15

0.50

2.00

3.00 0.80 9.15

  205001   中共岳阳市委党史研究室本级 40.60 40.60 25.15

0.50

2.00

3.00 0.80 9.15

201 03 01     205001     行政运行 40.60 40.60 25.15

0.50

2.00

3.00 0.80 9.15

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出

合计 40.60 4.16

0.50 1.00 1.00

2.00

0.80

0.50

2.00

1.94

3.00 14.54

9.15

205 中共岳阳市委党史研究室 40.60 4.16

0.50 1.00 1.00

2.00

0.80

0.50

2.00

1.94

3.00 14.54

9.15

  205001   中共岳阳市委党史研究室本级 40.60 4.16

0.50 1.00 1.00

2.00

0.80

0.50

2.00

1.94

3.00 14.54

9.15
201 03 01     205001     行政运行 40.60 4.16

0.50 1.00 1.00

2.00

0.80

0.50

2.00

1.94

3.00 14.54

9.15
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费

合计 3.00

2.50

2.50 0.50

205 中共岳阳市委党史研究室 3.00

2.50

2.50 0.50

  205001   中共岳阳市委党史研究室本级 3.00

2.50

2.50 0.50

政府性基金预算支出表
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助

合计 0.00

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出

合计 0.00

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出

合计 0.00

国有资本经营预算支出表
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助

合计 0.00

财政专户管理资金预算支出表
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助

合计 0.00

专项资金预算汇总表
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
单位代码

单位名称(专项名称) 预算额度 预算编制方式

总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额

一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款

合计 130.08 130.08

130.08

205

中共岳阳市委党史研究室 130.08 130.08

130.08

   205001 运转其他类工会经费补助    工会经费补助 9.90 9.90

9.90

   205001 运转其他类伙食补助    伙食补助 13.20 13.20

13.20

   205001 运转其他类物业服务补贴    物业服务补贴 11.88 11.88

11.88

   205001 运转其他类预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖    预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖 66.00 66.00

66.00

   205001 特定目标类非税收入成本    非税收入成本 4.80 4.80

4.80

   205001 特定目标类年鉴等方志业务经费    年鉴等方志业务经费 24.30 24.30

24.30

项目支出绩效目标表
单位:205001-中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
单位代码 单位(专项)名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评(扣分标准)  度量单位 指标值类型 备注
205001 中共岳阳市委党史研究室本级 130.08

  205001   非税收入成本 4.80 完成《岳阳年鉴2022》彩版组稿工作。 产出指标 数量指标 开展年鉴彩版组稿工作 联系单位数量 联系单位20个 未达指标值的酌情扣分 定量

社会成本指标 对社会发展可能造成的负面影响 无负面影响 未达指标值的酌情扣分 定性

时效指标 完成工作时间 年内完成 年内完成工作任务 未达指标值的酌情扣分 /年/月/日 定量

经济成本指标 严格控制成本 无浪费 做到不浪费 未达指标值的酌情扣分 元/人 定量

质量指标 不适用 未达指标值的酌情扣分 定量

生态环境成本指标 对自然生态环境可能造成的负面影响 无负面影响 未达指标值的酌情扣分 定性

效益指标 社会效益指标 资政 供社会查阅 有关资料供社会查阅 未达指标值的酌情扣分 定性

生态效益指标 不适用 未达指标值的酌情扣分 定性

经济效益指标 在预算内完成目标 8万元 非税收入达8万元 未达指标值的酌情扣分 定性

满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 大部分人满意 未达指标值的酌情扣分 % 定量

  205001   工会经费补助 9.90 工会经费补助 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 大于或等于95% 绝大部分人满意 未达指标值酌情扣分 % 定量

产出指标 质量指标 补贴/奖励发放时间 年底前发放到位 年底前发放到位 未达指标值酌情扣分 /年/月/日 定量

经济成本指标 补贴/奖励标准 按文件定 金额根据文件发放 未达指标值酌情扣分 元/人 定量

时效指标 反向促进经济发展 经济平稳发展 经济水平得以保持稳定并有所上升 未达指标值酌情扣分   定性

数量指标 补贴/奖励覆盖率 100% 覆盖率达到100% 未达指标值酌情扣分 % 定量

生态环境成本指标 对社会发展可能造成的负面影响 无负面影响 未达指标值酌情扣分   定性

社会成本指标 对社会发展可能造成的负面影响 无负面影响 未达指标值酌情扣分   定性

效益指标 经济效益指标 补贴/奖励人群生活改善情况 有所提升 补贴/奖励人群生活得到改善 未达指标值酌情扣分   定性

生态效益指标 生态环境改善情况 有所改善 实现可持续发展 未达指标值酌情扣分   定性

社会效益指标 补贴/奖励人员数量 按在编在岗人员数定 不超编超岗发放 未达指标值酌情扣分 定量

  205001   伙食补助 13.20 伙食补助 效益指标 社会效益指标 补贴/奖励人员数量 按在编在岗人员数定 不超编超岗发放 未达指标值酌情扣分 定量

生态效益指标 生态环境改善情况 有所改善 实现可持续发展 未达指标值酌情扣分   定性

经济效益指标 补贴/奖励人群生活改善情况 有所提升 补贴/奖励人群生活得到改善 未达指标值酌情扣分   定性

产出指标 数量指标 补贴/奖励覆盖率 100% 覆盖率达到100% 未达指标值酌情扣分 % 定量

质量指标 补贴/奖励发放时间 年底前发放到位 年底前发放到位 未达指标值酌情扣分 /年/月/日 定量

生态环境成本指标 对社会发展可能造成的负面影响 无负面影响 未达指标值酌情扣分   定性

时效指标 反向促进经济发展 经济平稳发展 经济水平得以保持稳定并有所上升 未达指标值酌情扣分   定性

经济成本指标 补贴/奖励标准 按文件定 金额根据文件发放 未达指标值酌情扣分 元/人 定量

社会成本指标 对社会发展可能造成的负面影响 无负面影响 未达指标值酌情扣分   定性

满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 大于或等于95% 绝大部分人满意 未达指标值酌情扣分 % 定量

  205001   年鉴等方志业务经费 24.30 编辑出版《岳阳年鉴2022》;筹备《岳阳市志》第三轮编修工作;对各县市区年鉴、方志工作进行业务指导和督查,做好相关调研工作。 产出指标 社会成本指标 对社会发展可能造成的负面影响 无负面影响 未达指标值的酌情扣分 定性

时效指标 完成工作时间 年内完成 年内完成工作任务 未达指标值的酌情扣分 /年/月/日 定量

数量指标 出版《岳阳年鉴2022》 1册 出版《岳阳年鉴2022》1册 未达指标值的酌情扣分 定量

经济成本指标 严格控制成本 无浪费 不浪费 未达指标值的酌情扣分 定量

质量指标 无政治、史料、文字问题 差错率 差错率0.003%以下 未达指标值的酌情扣分 % 定量

生态环境成本指标 对自然生态环境可能造成的负面影响 无负面影响 未达指标值的酌情扣分 定性

效益指标 经济效益指标 不适用 未达指标值的酌情扣分 定性

生态效益指标 不适用 未达指标值的酌情扣分 定性

社会效益指标 资政 供社会查阅 供社会查阅相关资料 未达指标值的酌情扣分 定性

满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 大部分人满意 未达指标值的酌情扣分 % 定量

  205001   物业服务补贴 11.88 物业服务补贴 产出指标 数量指标 补贴/奖励覆盖率 100% 覆盖率达到100% 未达指标值酌情扣分 % 定量

社会成本指标 对社会发展可能造成的负面影响 无负面影响 未达指标值酌情扣分   定性

质量指标 补贴/奖励发放时间 年底前发放到位 年底前发放到位 未达指标值酌情扣分 /年/月/日 定量

经济成本指标 补贴/奖励标准 按文件定 金额根据文件发放 未达指标值酌情扣分 元/人 定量

生态环境成本指标 对社会发展可能造成的负面影响 无负面影响 未达指标值酌情扣分   定性

时效指标 反向促进经济发展 经济平稳发展 经济水平得以保持稳定并有所上升 未达指标值酌情扣分   定性

效益指标 社会效益指标 补贴/奖励人员数量 按在编在岗人员数定 不超编超岗发放 未达指标值酌情扣分 定量

经济效益指标 补贴/奖励人群生活改善情况 有所提升 补贴/奖励人群生活得到改善 未达指标值酌情扣分   定性

生态效益指标 生态环境改善情况 有所改善 实现可持续发展 未达指标值酌情扣分   定性

满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 大于或等于95% 绝大部分人满意 未达指标值酌情扣分 % 定量

  205001   预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖 66.00 预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖 产出指标 经济成本指标 补贴/奖励标准 按文件定 金额根据文件发放 未达指标值酌情扣分 元/人 定量

生态环境成本指标 对社会发展可能造成的负面影响 无  无负面影响 未达指标值酌情扣分   定性

时效指标 反向促进经济发展 经济平稳发展 经济水平得以保持稳定并有所上升 未达指标值酌情扣分   定性

数量指标 补贴/奖励覆盖率 100% 覆盖率达到100% 未达指标值酌情扣分 % 定量

质量指标 补贴/奖励发放时间 年底前发放到位 年底前发放到位 未达指标值酌情扣分 /年/月/日 定量

社会成本指标 对社会发展可能造成的负面影响 无负面影响 未达指标值酌情扣分   定性

效益指标 社会效益指标 补贴/奖励人员数量 按在编在岗人员数定 不超编超岗发放 未达指标值酌情扣分 定量

生态效益指标 生态环境改善情况 有所改善 实现可持续发展 未达指标值酌情扣分   定性

经济效益指标 补贴/奖励人群生活改善情况 有所提升 补贴/奖励人群生活得到改善 未达指标值酌情扣分   定性

满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 大于或等于95% 绝大部分人满意 未达指标值酌情扣分 % 定量

整体支出绩效目标表
单位:中共岳阳市委党史研究室本级 金额单位:万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 备注
205001 中共岳阳市委党史研究室本级 356.60 356.60

226.52 130.08

产出指标 重点工作任务完成

履职目标实现

效益指标 履职效益

满意度