目录

 

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2023年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行中共中央、国务院、中共湖南省委、省政府关于党史、地方志编修的有关方针、政策及规定，拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。

2.认真贯彻落实市委、市政府指示精神，组织全市党史、市志、部门志、专业志及市志丛书的编修及管理工作。

3.负责对各县市区和各部门的党史、史料、方志、年鉴工作进行督查和业务指导；培训党史、方志干部；组织对各级史（志）稿的评审、验收、出版和评奖。

4.收集、整理、研究岳阳地方党史、地方文献资料和市情资料，编纂出版《中共岳阳地方史》《中共岳阳市委工作纪实》《回首当年》等；规划和组织对岳阳籍重要党史人物生平和思想研究；编写党史人物传记等。

5.编辑出版《岳阳年鉴》；建立《岳阳年鉴》全文数据库（CAFD）；指导全市各县市区年鉴编辑出版工作。

6.依据《著作权法》等有关法律、法规，负责对全市史书、志书、年鉴编纂工作纠纷进行技术鉴定仲裁。

7.运用党史、方志资料和党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育，发挥“存史、资政、育人”的社会功能；会同有关部门协助市委组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

8.负责市党史联络组的日常工作，为市党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共岳阳市委党史研究室设置6个内设机构：综合部、党史编研部、历史人物研究部、方志部、年鉴部、党办。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算422.40万元，其中，一般公共预算拨款422.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加65.80万元，主要是因为社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入预算增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算422.40万元，其中，一般公共服务298.59万元，社会保障和就业支出77.95万元，卫生健康支出25.94万元，住房保障支出19.92万元。支出较去年增加65.8万元，主要是因为社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算422.40万元，其中，一般公共服务支出298.59万元，占70.69%；社会保障和就业支出77.95万元，占18.45%;卫生健康支出25.94万元，占6.14%；住房保障支出19.92万元，占4.72%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为353.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为68.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：《岳阳年鉴》编纂出版专项支出24.00万元、党史联络专项支出10.00万元，党史学习教育常态化长效化推进专项支出30.00万元，非税收入成本4.8万元，主要用于《岳阳年鉴》编纂出版、党史联络、党史学习教育常态化长效化推进、非税收入成本等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款46.18万元，比上一年增加5.58万元，增加13.74%。主要原因是办公经费、培训费、委托业务费等增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数3.50万元，其中，公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2023年三公经费预算较上年增加0.50万元，主要原因是公务接待预算增加。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.50万元，拟召开2次会议，人数30人，内容为全市党史地方志系统工作推进会议；培训费预算1.00万元，拟开展1次培训，人数30人，内容为全市党史及地方志业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为422.40万元，其中，基本支出353.60万元，项目支出68.80万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2023年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

 

部门预算公开表
一、部门预算报表
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

							部门公开表01
收支总表
部门：205_中共岳阳市委党史研究室						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	422.40	（一）一般公共服务支出	298.59	一、基本支出	353.60	一、机关工资福利支出	71.62
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	240.33	二、机关商品和服务支出	124.58
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	55.78	三、机关资本性支出（一）
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	57.49	四、机关资本性支出（二）
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	68.80	五、对事业单位经常性补助	168.72
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	68.80	七、对企业补助
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	77.95	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	57.49
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	25.94	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	19.92
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计	422.40	本　年　支　出　合　计	422.40	本　年　支　出　合　计	422.40	本　年　支　出　合　计	422.40
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余
收  入  总  计	422.40	支  出  总  计	422.40	支  出  总  计	422.40	支  出  总  计	422.40

部门公开表02

收入总表

部门：205_中共岳阳市委党史研究室

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

上级财政补助收入

事业收入

事业单位经营收入

上级单位补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算补助

政府性基金补助

国有资本经营预算补助

社会保险基金预算资金

合计

422.40

422.40

422.40

205

中共岳阳市委党史研究室

422.40

422.40

422.40

205001

中共岳阳市委党史研究室本级

422.40

422.40

422.40

										部门公开表03
支出总表
部门：205_中共岳阳市委党史研究室										金额单位：万元
功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项
			合计		422.40	353.60	68.80
			205	中共岳阳市委党史研究室	422.40	353.60	68.80
			205001	中共岳阳市委党史研究室本级	422.40	353.60	68.80
201	03	01	2010301	行政运行	46.18	46.18
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	252.42	183.62	68.80
208	05	01	2080501	行政单位离退休	57.37	57.37
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.80	20.80
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14
221	02	01	2210201	住房公积金	19.92	19.92

																		部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门：205_中共岳阳市委党史研究室																		金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总  计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项
				合计	422.40	71.62	124.58			168.72				57.49
			205	中共岳阳市委党史研究室	422.40	71.62	124.58			168.72				57.49
			205001	中共岳阳市委党史研究室本级	422.40	71.62	124.58			168.72				57.49
208	05	01	205001	行政单位离退休	57.37		4.50							52.87
201	31	02	205001	一般行政管理事务	252.42	9.80	73.90			168.72
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58
210	11	01	205001	行政单位医疗	20.80	16.18								4.62
210	11	03	205001	公务员医疗补助	5.14	5.14
221	02	01	205001	住房公积金	19.92	19.92
201	03	01	205001	行政运行	46.18		46.18

																			部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门：205_中共岳阳市委党史研究室																			金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总  计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	422.40	353.60	240.33	55.78	57.49	68.80		68.80
			205	中共岳阳市委党史研究室	422.40	353.60	240.33	55.78	57.49	68.80	0.00	68.80
			205001	中共岳阳市委党史研究室本级	422.40	353.60	240.33	55.78	57.49	68.80	0.00	68.80
208	05	01	205001	行政单位离退休	57.37	57.37		4.50	52.87
201	31	02	205001	一般行政管理事务	252.42	183.62	178.52	5.10		68.80		68.80
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	20.58
210	11	01	205001	行政单位医疗	20.80	20.80	16.18		4.62
210	11	03	205001	公务员医疗补助	5.14	5.14	5.14
221	02	01	205001	住房公积金	19.92	19.92	19.92
201	03	01	205001	行政运行	46.18	46.18		46.18

			部门公开表06
财政拨款收支总表
部门：205_中共岳阳市委党史研究室			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	422.40	一、本年支出	422.40
（一）一般公共预算拨款	422.40	（一）一般公共服务支出	298.59
经费拨款		（二）外交支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	77.95
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	25.94
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	19.92
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	422.40	支    出    总    计	422.40

											部门公开表07
一般公共预算支出表
部门：205_中共岳阳市委党史研究室										金额单位：万元
功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
				合计	422.40	353.60	240.33	9.60	57.49	46.18	68.80
			205	中共岳阳市委党史研究室	422.40	353.60	240.33	9.60	57.49	46.18	68.80
			205001	中共岳阳市委党史研究室本级	422.40	353.60	240.33	9.60	57.49	46.18	68.80
208			208	社会保障和就业支出	77.95	77.95	20.58	4.50	52.87	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.95	77.95	20.58	4.50	52.87	0.00	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	57.37	57.37		4.50	52.87
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	20.58
201			201	一般公共服务支出	298.59	229.79	178.52	5.10	0.00	46.18	68.80
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252.42	183.62	178.52	5.10	0.00	0.00	68.80
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	252.42	183.62	178.52	5.10			68.80
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	46.18	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	46.18	46.18				46.18
210			210	卫生健康支出	25.94	25.94	21.32	0.00	4.62	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	21.32	0.00	4.62	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	16.18		4.62
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	5.14
221			221	住房保障支出	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	19.92	19.92	19.92

												部门公开表08
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
部门：205_中共岳阳市委党史研究室												金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总  计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	240.33	71.62		41.90	19.92	9.80	168.72	168.72
			205	中共岳阳市委党史研究室	240.33	71.62		41.90	19.92	9.80	168.72	168.72
			205001	中共岳阳市委党史研究室本级	240.33	71.62		41.90	19.92	9.80	168.72	168.72
201	31	02	205001	一般行政管理事务	178.52	9.80				9.80	168.72	168.72
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58		20.58
210	11	01	205001	行政单位医疗	16.18	16.18		16.18
210	11	03	205001	公务员医疗补助	5.14	5.14		5.14
221	02	01	205001	住房公积金	19.92	19.92			19.92

																				部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
部门：205_中共岳阳市委党史研究室																				金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总  计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	240.33	168.72	83.67	51.04	34.00		41.90	20.58		10.82	5.14	5.36	19.92	9.80	6.80		3.00
			205	中共岳阳市委党史研究室	240.33	168.72	83.67	51.04	34.00		41.90	20.58		10.82	5.14	5.36	19.92	9.80	6.80		3.00
			205001	中共岳阳市委党史研究室本级	240.33	168.72	83.67	51.04	34.00		41.90	20.58		10.82	5.14	5.36	19.92	9.80	6.80		3.00
201	31	02	205001	一般行政管理事务	178.52	168.72	83.67	51.04	34.00									9.80	6.80		3.00
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58						20.58	20.58
210	11	01	205001	行政单位医疗	16.18						16.18			10.82		5.36
210	11	03	205001	公务员医疗补助	5.14						5.14				5.14
221	02	01	205001	住房公积金	19.92												19.92

										部门公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
部门：205_中共岳阳市委党史研究室									金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项
				合计	57.49	4.62			43.19	9.68
			205	中共岳阳市委党史研究室	57.49	4.62			43.19	9.68
			205001	中共岳阳市委党史研究室本级	57.49	4.62			43.19	9.68
208	05	01	205001	行政单位离退休	52.87				43.19	9.68
210	11	01	205001	行政单位医疗	4.62	4.62

																部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
部门：205_中共岳阳市委党史研究室																金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项
				合计	57.49	10.15	33.04					4.62					9.68
			205	中共岳阳市委党史研究室	57.49	10.15	33.04					4.62					9.68
			205001	中共岳阳市委党史研究室本级	57.49	10.15	33.04					4.62					9.68
208	05	01	205001	行政单位离退休	52.87	10.15	33.04										9.68
210	11	01	205001	行政单位医疗	4.62							4.62

																		部门公开表12
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
部门：205_中共岳阳市委党史研究室																		金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	46.18	46.18	32.13	0.50	1.00		3.20	0.50		3.00	1.00	4.85
			205	中共岳阳市委党史研究室	46.18	46.18	32.13	0.50	1.00		3.20	0.50		3.00	1.00	4.85
			205001	中共岳阳市委党史研究室本级	46.18	46.18	32.13	0.50	1.00		3.20	0.50		3.00	1.00	4.85
201	03	01	205001	行政运行	46.18	46.18	32.13	0.50	1.00		3.20	0.50		3.00	1.00	4.85

																															部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
部门：205_中共岳阳市委党史研究室																															金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项
				合计	46.18	4.00	1.00	0.50		0.50	2.25	2.00	1.00	1.00	1.00		1.00		0.50	1.00	0.50				1.70	1.00	2.12	2.09	3.00	15.16		4.85
			205	中共岳阳市委党史研究室	46.18	4.00	1.00	0.50		0.50	2.25	2.00	1.00	1.00	1.00		1.00		0.50	1.00	0.50				1.70	1.00	2.12	2.09	3.00	15.16		4.85
			205001	中共岳阳市委党史研究室本级	46.18	4.00	1.00	0.50		0.50	2.25	2.00	1.00	1.00	1.00		1.00		0.50	1.00	0.50				1.70	1.00	2.12	2.09	3.00	15.16		4.85
201	03	01	205001	行政运行	46.18	4.00	1.00	0.50		0.50	2.25	2.00	1.00	1.00	1.00		1.00		0.50	1.00	0.50				1.70	1.00	2.12	2.09	3.00	15.16		4.85

						部门公开表14
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：205_中共岳阳市委党史研究室							金额单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	3.50		3.00		3.00	0.50
205	中共岳阳市委党史研究室	3.50		3.00		3.00	0.50
205001	中共岳阳市委党史研究室本级	3.50		3.00		3.00	0.50

						部门公开表15
政府性基金预算支出表
部门：205_中共岳阳市委党史研究室							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助
	合计	0.00

部门公开表16

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：205_中共岳阳市委党史研究室

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总  计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

其他支出

类

款

项

合计

0.00

部门公开表17

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：205_中共岳阳市委党史研究室

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总  计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

按项目管理的商品和服务支出

按项目管理的对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

0.00

							部门公开表18
国有资本经营预算支出表
部门：205_中共岳阳市委党史研究室							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助
	合计	0.00

							部门公开表19
财政专户管理资金预算支出表
部门：205_中共岳阳市委党史研究室							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助
	合计	0.00

												部门公开表20
专项资金预算汇总表
部门：205_中共岳阳市委党史研究室												金额单位：万元
单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款
	合计	68.80	68.80									68.80
205	中共岳阳市委党史研究室	68.80	68.80									68.80
205001	《岳阳年鉴》编纂出版	24.00	24.00									24.00
205001	党史联络	10.00	10.00									10.00
205001	党史学习教育常态化长效化推进	30.00	30.00									30.00
205001	非税收入成本	4.80	4.80									4.80

部门公开表21

项目支出绩效目标表

部门：205_中共岳阳市委党史研究室

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

205001

中共岳阳市委党史研究室本级

68.80

205001

《岳阳年鉴》编纂出版

24.00

高效编撰出版《岳阳年鉴》

成本指标

经济成本指标

严格控制成本

339000

根据工作开展情况而定

未达到指标值酌情扣分

元

定量

社会成本指标

不适用

无

无

未达到指标值酌情扣分

无

定性

生态环境成本指标

不适用

无

无

未达到指标值酌情扣分

无

定性

产出指标

数量指标

年鉴1本

1本

出版1本年鉴

未达到指标值酌情扣分

本

定量

时效指标

按时完成工作任务

2023年12月31日

年底前完成

未达到指标值酌情扣分

月

定性

质量指标

无政治、史料、文字问题

1个

无问题

未达到指标值酌情扣分

无

定性

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

大于等于95%

%

未达到指标值酌情扣分

无

定量

效益指标

经济效益指标

不适用

无

无

未达到指标值酌情扣分

无

定性

社会效益指标

发挥资政育人作用

进一步发挥

充分发挥资政育人作用

未达到指标值酌情扣分

无

定性

生态效益指标

不适用

无

%

未达到指标值酌情扣分

无

定性

205001

党史联络

10.00

定期组织党史联络组成员开展调研、审稿、征集撰写回忆录等工作。

产出指标

质量指标

提供建设性工作建议意见

无

提出合理化建议

未达到指标值酌情扣分

无

定性

数量指标

定期开展调研、审稿

2次

组织开展2次调研座谈等

未达到指标值酌情扣分

次

定量

时效指标

按时完成工作任务

2023年12月31日

年底前完成

未达到指标值酌情扣分

月

定性

成本指标

生态环境成本指标

不适用

无

无

未达到指标值酌情扣分

无

定性

社会成本指标

不适用

无

无

未达到指标值酌情扣分

无

定性

经济成本指标

严格控制成本

190000

根据工作开展情况而定

未达到指标值酌情扣分

元

定量

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

大于等于95%

绝大部分人满意

未达到指标值酌情扣分

无

定量

效益指标

生态效益指标

无

无

无

未达到指标值酌情扣分

无

定性

社会效益指标

发挥党史联络作用

进一步发挥

充分发挥党史联络作用

未达到指标值酌情扣分

无

定性

经济效益指标

无

无

无

未达到指标值酌情扣分

无

定性

205001

党史学习教育常态化长效化推进

30.00

编撰出版1-2本普及读本，开展史志“七进”活动。

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

大于等于95%

绝大部分人满意

编撰出版1-2本普及读本

%

定量

效益指标

生态效益指标

不适用

无

无

未达指标值的酌情扣分

无

定性

社会效益指标

充分发挥党史资政育人作用

进一步发挥

充分发挥党史资政育人作用

未达指标值的酌情扣分

无

定性

经济效益指标

不适用

无

无

未达指标值的酌情扣分

无

定性

产出指标

时效指标

覆盖全

2023/12/31

年底前完成

未达指标值的酌情扣分

年月日

定量

质量指标

高效开展党史宣教活动

无

高效开展

未达指标值的酌情扣分

无

定性

数量指标

编撰出版1-2本普及读本

1-2本

编撰出版1-2本普及读本

未达指标值的酌情扣分

本

定量

成本指标

生态环境成本指标

不适用

无

无

未达指标值的酌情扣分

无

定性

社会成本指标

不适用

无

无

未达指标值的酌情扣分

无

定性

经济成本指标

严格控制成本

520000

根据工作开展情况而定

未达指标值酌情扣分

无

定量

205001

非税收入成本

4.80

非税收入产生的成本

成本指标

经济成本指标

严格控制成本

48000

根据工作开展情况而定

未达到指标值酌情扣分

元

定量

社会成本指标

无

无

无

未达到指标值酌情扣分

无

定性

生态环境成本指标

无

无

无

未达到指标值酌情扣分

无

定性

产出指标

数量指标

开展年鉴彩版组稿工作

联系单位数量

联系单位20个

未到指标值酌情扣分

个

定量

时效指标

按时完成任务

2023年12月31日

年底前完成

未达到指标值酌情扣分

月

定性

质量指标

不适用

无

无

未达到指标值酌情扣分

无

定性

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

大于等于95%

绝大部分人满意

未达到指标值酌情扣分

%

定量

效益指标

经济效益指标

在预算内完成目标

8万元

非税收入8万元

未达到指标值酌情扣分

元

定量

社会效益指标

发挥资助育人作用

无

无

未达到指标值酌情扣分

无

定性

生态效益指标

无

无

无

未达到指标值酌情扣分

无

定性

部门公开表22

整体支出绩效目标表

单位：部门：205_中共岳阳市委党史研究室

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

205001

中共岳阳市委党史研究室本级

422.40

422.40

353.60

68.80

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标