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岳阳市2015年度部门(单位)整体支出 绩效评价自评报告

作者: 来源: 日期:2016/10/29

 

岳阳市2015年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称    中共岳阳市委党史市志办公室

预算编码                 51306                                

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

 

报告日期:2016530

岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

屈胜龙

联络电话

8889241

人员编制

20(另有退休人员11人)

实有人数

19

职能职责概述

贯彻执行中央、省关于党史、地方志编修的方针、政策及规定,拟订地方性史志编修工作规定、规划。组织全市党史、方志、部门志、专业志及市志丛书的编修及管理工作。负责对各县(市区)和各部门党史、方志、年鉴工作进行督查、业务指导和培训。对全市各级史志书稿评审、验收、出版和评奖。收集、整理、研究史志资料,编辑出版史志书籍。研究党史人物。编辑出版《岳阳年鉴》、建立数据库,指导各县(市区)年鉴编辑出版。开展史志宣传教育,发挥存史、资政、育人职能。协助重大党史事件活动。党史联络工作。完成市委市政府和上级业务部门交办的其他工作。

年度主要工作内容

任务1:《岳阳年鉴.2015》

任务2:中共地方史3卷征集、整理

任务3:与岳阳电视台等单位联合摄制《湘北烽火》电视专题片67集。

任务4:完成市情网更新升级、资料征集

任务5:《回首当年》第九辑抗战专辑、党史联络调研

任务6:华国锋资料征集整理

任务7:启动全市乡镇简志编写

任务8:《岳阳楼志》编纂

任务9:完成上级业务部门交办的《改革开放实录》《党委工作纪事》《湖南年鉴》协编及调研等任务。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

按年初总体绩效目标管理运行,取得较好成绩。编辑党史地方志类书籍5部,指导编辑、审阅、阅读史志书籍13部,发表史志文章21篇;对《中国共产党岳阳市历史》篇目进行研究、修订。编印《湖南省岳阳市抗战时期人员伤亡和财产损失》。编辑出版《回首当年》第9辑;编修湖南省特色志《岳阳楼志》。组织实施《湖南乡镇简志·岳阳卷》编修工作。编辑出版《岳阳年鉴(2015)卷》市情网更新升级;2015年被省委党史研究室评为年度全省党史工作先进单位,被省地方志编纂委员会评为年度全省地方志系统先进集体。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

305.99

13.6

274.69

 

16

1.7

1、局机关

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

   

 

机构名称

支出合计

其中:

结余

 

 

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

285.27

285.27

164.02

121.25

 

 

20.72

1、局机关

 

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

13.3

4.9

8.4

0

0

1、局机关

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

归口市委

办公室汇总

 

 

 

1、局机关

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:《岳阳年鉴》第17卷编辑出版

目标2:华国锋资料征集整理

目标3:中共地方史3卷编目完成

目标4:市情网改版升级完成

目标5:《回首当年》9辑出版

目标6:《岳阳楼志》完成初稿

目标7:拍摄《湘北烽火》纪念抗战胜利专题片

目标8:完成市委市政府和省委党研室和省方志委交办任务

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:无政治、史料、文字问题

100%

指标2:按计划和规定完成任务

100%

数量指标

指标1:

 

指标2:

 

时效指标

指标1:《岳阳年鉴》卷出版

100%

指标2:《回首当年》岳阳抗战专辑

100%

指标3:《岳阳楼志》初稿

100%

指标4:市情网改版升级完成

100%

指标5:《湘北烽火》拍摄完成

100%

成本指标

指标1:

 

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:存史资政育人、宣传

经济效益

指标1:

指标2:

生态效益

指标1:

指标2:

社会公众或服务对象满意度

指标1:史志宣传教育

指标2:

……

绩效自评综合得分

100分

评价等次

 

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

胡萍萍

党组成员、副主任

市委党史市志办

 

罗  岚

纪检监察室室主任

市委党史市志办

 

黄玉祥

秘书科长

市委党史市志办

 

评价组组长(签字):

 

 

 

                                                                     年    月    日

部门(单位)意见:

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

                                  财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     年    月   日

填报人(签名):屈胜龙                          联系电话:8889241

 

 

 

预算绩效管理自评报告说明

 

2015年,在市委市政府的正确领导下,在市财政局的有力指导下,市委史志办按照岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》精神和《岳阳市市级部门预算绩效管理工作考核办法(试行)》要求,认真做好今年我办预算绩效管理的各项工作,取得管理到位、课题落实到位好成效。

一、领导高度重视,制度健全到位

   为了加强本部门预算绩效管理,本办利用党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育活动契机,制定了本办一系列财务制度,如《廉洁自律制度》《公务接待制度》《财务管理制度》《物资采购、国有资产管理制度》《车辆管理制度》等17项规则和制度,单位一把手率先垂范、以身作则,认真遵守,并亲自督促层层抓落实,责任到人。成立了以办党组书记、主任陈念军为组长、分管纪检监察工作副主任为副组长的预算绩效管理工作领导小组,对目标任务进行全程监控管理。

二、执行目标明确,严格管理到位

年初,本办召开主任办公会,研究2015年的预算管理工作,按照财政预算绩效管理的要求对各项工作进行了规范,将目标任务层层分解到科室、个人,分管领导为目标管理第一负责人。如年鉴科设计《岳阳年鉴》2015卷编辑流程图,该流程图就将发通知到全市各部门单位、组稿、编辑、审稿、付印等具体完成时间一一列出来,凡参与《岳阳年鉴》编辑的工作人员,都必须在规定的时间完成任务。预算绩效管理工作领导小组成员定期对每项工作进行检查、督促,及时向组长汇报目标任务完成情况。

三、工作效果明显,课题落实到位

一年来,在办预算绩效管理工作领导小组的督导下圆满完成各项工作,市党史研究课题进展顺利,有的已按预期目标完成任务。《岳阳年鉴》2015卷、《回首当年》第9辑已出版,岳阳市情网升级改版全面完成《岳阳抗战伤亡和损失》《华国锋年谱》等研究课题已经完成,《岳阳楼志》正出初审稿,进入编审阶段。

 

部门整体支出绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他
说明

投  入
(15分)

预算配置
(15分)

财政供养人员
控制率

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

5

 

三公经费
变动率

三公经费变动率0,计5分;
三公经费>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

5

 

重点支出
安排率

重点支出安排率90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。

5

5

 

过  程
(40分)

预算执行
(15分)

预算调整率

预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。

3

3

 

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

3

3

 

资金结余

无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。

3

3

专项工作跨年度

三公经费
控制率

以100%为标准。三公经费控制率100%,计6分;
每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

6

6

 

预算管理
(15分)

管理制度
健全性

已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;
相关管理制度合法、合规、完整,1分;
相关管理制度得到有效执行,1分。

3

3

 

资金使用
合规性

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
资金拨付有完整的审批程序和手续;
项目支出按规定经过评估论证;
支出符合部门预算批复的用途;
资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

3

3

 

预决算信息公开性和完善性

按规定内容公开预决算信息,1分;
按规定时限公开预决算信息,0.5分;
基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;
基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;
基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。                                            

3

3

 

 

政府采购执行率

政府采购执行率等于100%的,得3分;
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

3

3

 

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。                                            

3

3

 

资产管理
(10分)

管理制度
健全性

已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;
相关资产管理制度得到有效执行,1分。                                           

3

3

 

资产管理
安全性

资产保存完整;
资产配置合理;
资产处置规范;
资产账务管理合规,帐实相符;
资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

4

4

 

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

3

 

产  出(25分)

职责履行
(25分)

全面建成小康社会工作任务完成情况

此五项指标根据《2014年度市直单位全面建成小康社会综合绩效考评计分办法》(岳发〔2014〕7号文件附件3)1-5项考核内容设置(500分),可根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。

3

3

 

《政府工作报告》目标任务完成情况

10

10

 

为民办实事完成情况

3

3

 

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

 

单位职能工作

7

7

 

效  果
(20分)

履职效益
(20分)

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

 

社会效益

5

 

生态效益

5

 

社会公众或服务对象满意度

95%(含)以上计5分;
85%(含)-95%,计3分;
75%(含)-85%,计1分;
低于75%计0分。

5

5

 

总 分

 

 

 

100

100