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岳阳市2016年度部门(单位)整体支出 绩效评价自评报告

作者: 来源: 日期:2017/4/28

岳阳市2016年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称    中共岳阳市委党史市志办公室

预算编码                 51306                               

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

 

报告日期:2017322

岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

愿书  联系人

邹 青

联络电话

8889241

人员编制

20(另有离退休人员13人)

实有人数

16

职能职责概述

贯彻执行中央、省关于党史、地方志编修的方针、政策及规定,拟订地方性史志编修工作规定、规划。组织全市史志编修及管理工作,对各县市区和各部门史志工作进行督查、指导、培训,对史志书稿评审、验收、出版和评奖。收集、整理、研究史志资料,编辑出版史志书籍,研究党史人物。编辑出版《岳阳年鉴》,指导各县市区年鉴编辑出版。开展史志宣传教育,发挥存史、资政、育人职能。协助重大党史事件活动。党史联络工作。完成上级业务部门和市委市政府交办的其他工作

年度主要工作内容

任务1:《岳阳年鉴·(2016)》编辑出版

任务2:《中国共产党岳阳历史》第3卷资料征集编写

任务3:《岳阳楼志》编辑出版

任务4:《岳阳人长征路上的故事》编辑出版

任务5:《乡镇简志》编辑

任务6:岳阳市情网管理

任务7:华国锋资料征集整理

任务8:指导县市区第二轮编修志

任务9:党史联络调研、收集整理回忆文章

任务10:完成上级业务部门交办的《改革开放实录》《党委工作纪事》《湖南年鉴》协编及调研等任务。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

按年初总体绩效目标管理运行,取得较好成绩,党史和地方志工作均在全省处于领先地位。2016年度市委党史市志办被评为全省党史工作先进单位、被省地方志编纂委员会评为地方志工作先进集体。出版党史地方志类书籍3部(《岳阳人长征路上的故事》《岳阳年鉴(2016)》《岳阳楼志》),共计168万字。完成《中共岳阳历史》第3卷专题研究60多个,撰写初稿15万多字。完成组稿、征稿47篇。上级交办的(《湖南省党委工作纪事》《改革开放实录·2016卷》《以史铸魂—2016年热点话题》等)组稿任务24篇;开展口述资料抢救,收集整理回忆文章20多篇;完成《毛致用画册》等资料、图片收集。指导编辑、审阅、阅读史志书籍11部,共计800多万字。广泛开展党史学术交流。成功承办了“毛泽东与屈原”学术研讨会、湖南省重大党史题材研讨会暨《湘潮》杂志第七届笔会。参加学术交流会5个,撰写或组织撰写论文41篇。史志成果与史志工作获得全国全省荣誉21项。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关

340.67

43.98

278.69

 

16

2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

304.07

222.07

173.11

48.96

82

 

36.6

1、局机关

 

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

10.52

4.8

5.72

0

0

1、局机关

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

 

 

 

 

1、局机关

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:《岳阳年鉴.2016》出版

目标2:华国锋资料征集整理

目标3:《中国共产党岳阳历史》第3卷资料征集

目标4:《岳阳楼志》出版

目标5:《岳阳人长征路上的故事》

目标6:《乡镇简志》完成初稿

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:无政治、史料文字问题

100%

指标2:指导县市区第二轮编修志

100%

数量指标

指标1:完成非税收入16万元

100%

指标2:

 

时效指标

指标1:《岳阳年鉴》卷出版

100%

指标2:《岳阳楼志》出版

100%

指标3:《岳阳人长征路上的故事》

100%

成本指标

指标1:

 

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:存史资政育人、宣传

指标2: 岳阳市情网

网站235万人次浏览、24小时无障碍运转

经济效益

指标1:完成非税收入16万元

指标2:

100%

生态效益

指标1:《岳阳人长征路上的故事》

指标2:

免费赠送县市区、市直单位、大中小学校

社会公众或服务对象满意度

指标1:史志宣传

指标2:

……

绩效自评综合得分

100分

评价等次

 

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

胡萍萍

党组成员、副主任

市委党史市志办

 

罗  岚

纪检监察室室主任

市委党史市志办

 

黄玉祥

秘书科长

市委党史市志办

 

评价组组长(签字):

 

 

 

                                                                     年    月    日

部门(单位)意见:

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

                                  财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     年    月   日

填报人(签名):邹                          联系电话:8889241

 

预算绩效管理自评报告说明

2016年,在市委市政府的正确领导下,在市财政局绩效管理科的有力指导下,市委史志办按照岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》精神和《岳阳市市级部门预算绩效管理工作考核办法》要求,认真做好今年我办预算绩效管理的各项工作,取得管理到位、课题落实到位、指标效益到位好成效。

一、领导高度重视,制度健全到位

   为了加强本部门预算绩效管理,本办“两学一做”学习教育契机,建立完善一系列财务制度,如《廉洁自律制度》《公务接待制度》《财务管理制度》《物资采购、国有资产管理制度》《车辆管理制度》等17项规则和制度,单位一把手率先垂范、以身作则,认真遵守,并亲自督促层层抓落实,责任到人。成立了以办党组书记、主任陈念军为组长、分管纪检监察工作副主任为副组长的预算绩效管理工作领导小组,对目标任务进行全程监控管理。

二、执行目标明确,严格管理到位

年初,本办召开主任办公会,研究2016年的预算管理工作,按照财政预算绩效管理的要求对各项工作进行了规范,将目标任务层层分解到科室、个人,分管领导为目标管理第一负责人。如年鉴科制定《岳阳年鉴(2016卷)》编辑流程图,将发通知到全市各部门单位、组稿、编辑、审稿、付印等具体完成时间一一列出来,凡参与《岳阳年鉴(2016卷)》编辑的工作人员,都必须在规定的时间完成任务。《岳阳楼志》《岳阳人长征路上的故事》编撰人员加班加点,认真收集资料,精心编撰。预算绩效管理工作领导小组成员定期对每项工作进行检查、督促,及时向组长汇报目标任务完成情况。

三、工作效果明显,课题落实到位

一年来,在办预算绩效管理工作领导小组的督导下圆满完成各项工作,市党史研究课题进展顺利,已按预期目标完成任务。《岳阳年鉴(2016卷)》《岳阳楼志》《岳阳人长征路上的故事》正式出版免费赠送市县两级领导、县市区、市直和中央、省驻岳单位、大中小学校及向全国有关单位交流。岳阳市情网运转正常,党史、方志课题调研按省党研室、省地方志要求顺利进行。