附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024年实际在职人数	控制率
18	15	83.33%
经费控制情况（万元）	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	2.84	5	3.26
1、公务用车购置和维护经费	2.7	4	2.84
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	2.7	4	2.84
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.14	1	0.42
项目支出：	33.01	61.8	44.18
1、业务工作经费	33.01	61.8	44.18
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	87.96	51.48	57.94
其中：办公经费	80.69	46.88	52.33
水费、电费、差旅费	5.78	3.6	5.41
会议费、培训费	1.49	1	0.2
政府采购金额	——	45	55.9
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2024年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈芳丹 填报日期：2025.5.15 联系电话：8889881 单位负责人签字：龙潜